Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002189 Zemný plyn 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 18 142,00 € 02.08.2023 22.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002184 Akcia SR-AT 2.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 18 654,01 € 02.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002194 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002194 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 143,39 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002186 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 516,00 € 02.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002186 Pramenitá voda Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 516,00 € 02.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002190 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 203 417,20 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002190 Notebooky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Datacomp, s.r.o. 36212466 2 203 417,20 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002182 Stolička celočalúnená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SEDALUX, a.s. 44100302 9 162,00 € 02.08.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002182 Stolička celočalúnená Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SEDALUX, a.s. 44100302 9 162,00 € 02.08.2023 03.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002193 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,89 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002193 Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 241,89 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002195 Mobilný telefón 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002195 Mobilný telefón 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,04 € 02.08.2023 16.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002192 Monitoring médií 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002192 Monitoring médií 07/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 414,00 € 02.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002185 Akademi. mobility 2.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 53 897,99 € 02.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002185 Akademi. mobility 2.Q/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 53 897,99 € 02.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002188 Zemný plyn 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002188 Zemný plyn 08/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 832,00 € 02.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002174 tlač publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 674,48 € 01.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002171 Ubytovanie, občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 37890115 3 076,80 € 01.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002172 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart Klaster - StartUP HUB 54768420 4 675,00 € 01.08.2023 07.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002175 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 685,00 € 01.08.2023 10.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002173 darovacie karty Artforum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARTFORUM spol. s r.o. 35716584 1 000,00 € 01.08.2023 08.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002177 spiatočná letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 685,00 € 01.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002178 BL663TN - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 475,32 € 01.08.2023 14.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002180 7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 01.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002180 7/2023 -Búd,Čer,Han,Str 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 816,00 € 01.08.2023 15.08.2023 23.08.2023 Faktúra
0000002179 doprava - taxi 04/23 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 599,16 € 01.08.2023 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »