Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002975 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 666,00 € 06.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002973 Tlač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 4 563,52 € 06.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002984 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 79,00 € 06.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002976 Kvety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 634,50 € 06.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002974 Letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 646,00 € 06.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002948 vydanie/tlač publikácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 509,85 € 05.12.2022 21.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002969 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 05.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002953 Servis kotlov - Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 540,00 € 05.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002951 BL073GK - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 11,62 € 05.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002950 zemný plyn 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 16 408,00 € 05.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002957 DEKVS_PP_MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 1 000,00 € 05.12.2022 14.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002949 zemný plyn 12/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002955 Služby za 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 34 559,04 € 05.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002966 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 960,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002959 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 756,30 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002952 Služby 11/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002964 Školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 960,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002960 Telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 05.12.2022 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002967 Odborný seminár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 158,00 € 05.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002965 Kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PDCS o.z. 31782451 190,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002958 Oprava klimatizácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 996,00 € 05.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002954 Energie 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 7 574,58 € 05.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002963 Online kurz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. 46256831 960,00 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002956 Nájomné - 1.Q/2023 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová offices, s.r.o. 47816023 58 366,34 € 05.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002968 Vzdelávacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 267,00 € 05.12.2022 13.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002947 Ústava, Zákonník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 866,32 € 05.12.2022 09.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002922 Samsung Galaxy S22 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,02 € 05.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002942 Cestovné náklady-ČR BRNO Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. 00679119 275,80 € 02.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002945 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 449,40 € 02.12.2022 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
0000002946 Kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 218,70 € 02.12.2022 19.12.2022 21.12.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »