| 0000003102 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 645,06 € |
16.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003098 |
členský príspevok 2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
CESSDA ERIC |
|
|
15 000,00 € |
16.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003100 |
Sprístupnenie titulov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
7 600,00 € |
16.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003082 |
Servis žalúzií |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SERVIS OKNA, s.r.o. |
46048286 |
|
2 907,36 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003080 |
Obsluha kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003073 |
Príspevok SR - OECD 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OECD Programme Budget and financial manag.service |
Z |
|
3 750,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003075 |
Balík služieb 12/22-12/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003078 |
Vodné,stočné,zrážky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003095 |
Zákonník práce 3. vydanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
298,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003089 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
32,38 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003093 |
Telekom. práce 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 536,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003085 |
Montáž podlahových krytín |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
13 557,78 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003091 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
600,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003087 |
Preklad EN-SK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
34,83 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003081 |
Oprava úniku vody |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
7 088,60 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003077 |
Teplo,zrážky,vodné-stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 424,83 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003083 |
Oprava požiarnych uzav. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
449,06 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003097 |
Webinár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
31592503 |
|
60,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003074 |
Ubytovanie a stravovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 284,50 € |
15.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003096 |
Vzdelávacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003086 |
Tlmočenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
189,00 € |
15.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003090 |
Preklad SK-EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
9,25 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003094 |
Telekom. práce 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 397,50 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003092 |
Servisná podpora 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
15.12.2022 |
|
28.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003084 |
Prehl. požiarnych uzáv. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
monte pbs s.r.o. |
36731188 |
|
107,30 € |
15.12.2022 |
|
21.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003079 |
Upratovacie práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 445,66 € |
15.12.2022 |
|
29.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003088 |
Pralinky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOŠ hotelová |
00893552 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
23.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003076 |
Seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
108,00 € |
15.12.2022 |
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003063 |
Taxi služba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HOPIN s.r.o. |
45643423 |
|
547,92 € |
14.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
