| 0000002095 |
4x osvedčenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
18,00 € |
02.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002085 |
školenie 3os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
356,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002097 |
10/21 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 436,46 € |
02.12.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002079 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. |
36250643 |
|
6 682,92 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002083 |
školenie Čamborová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
88,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002088 |
servis SOFIA 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 118,00 € |
02.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002094 |
podujatie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FLASH Consulting, s.r.o. |
44900406 |
|
4 788,00 € |
02.12.2021 |
|
03.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002099 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
216,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002081 |
cukrárske výrobky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
24,60 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002078 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002100 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002098 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
APUEN AKADÉMIA s.r.o. |
48282413 |
|
324,00 € |
02.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002076 |
služby november 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
57 600,00 € |
02.12.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002077 |
telekom. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3 398,68 € |
02.12.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002074 |
registrácia zmluvy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
|
96,00 € |
01.12.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002075 |
simul. tlmo,preklad textu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
750,00 € |
01.12.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 024,90 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002068 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 279,75 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002069 |
Služby 1 - Typ A |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 279,75 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002072 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 006,24 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002064 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 647,20 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002073 |
Služby 1 - Typ C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
4 006,24 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002066 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 024,90 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002071 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 894,30 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002070 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 894,30 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
Služby 1 - Typ D |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
11 647,20 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002046 |
ZL9- analýza nár. projekt |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Grant Thornton Advisory s.r.o. |
36739715 |
|
148 646,40 € |
29.11.2021 |
|
09.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002062 |
oprava kyocera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
606,48 € |
29.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002063 |
CISCO UCS HDD 300 GB SAS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
242,40 € |
29.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002054 |
čistenie fasády Stromová1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
HousePro, s.r.o. |
47587806 |
|
15 144,00 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
