Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000619 rekonštrukčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 594,00 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000616 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 119,76 € 30.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000623 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 469,56 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 314,02 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000614 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 30.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000608 príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 92 142,00 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000846 provízia za strav. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 740,59 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000642 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 7 893,17 € 30.04.2021 18.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000641 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 9 668,78 € 30.04.2021 21.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000615 náklady 1Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 10 216,57 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000612 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000626 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 211,27 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000627 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000981 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 210,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000982 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 732,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000979 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 750,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000980 rekonštrukcia pódia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 654,00 € 30.04.2021 16.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000651 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 700,72 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000644 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 2 871,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000634 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 120 860,00 € 30.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000650 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 4 130,94 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000655 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 65,34 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000646 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 205,16 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000653 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 682,44 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000652 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 1 502,82 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000656 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 181,50 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000654 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 624,36 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000649 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 5 060,22 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »