Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001053 zábradlie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 224,40 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001045 5-6/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001046 urgent. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001054 obklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 895,60 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001055 múrik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 768,64 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001056 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 52,82 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001044 repprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 22.06.2021 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001057 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 635,47 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001059 rozbor vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AQUASECO s.r.o. 17335264 222,00 € 22.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001058 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001038 repprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 118,99 € 21.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001031 údržba, maľovanie Strom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 1 108,92 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001029 6/21 kontrola EPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 747,48 € 17.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001035 obnova certifikátov 8ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 95,52 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001034 servis motorgenerátora 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Azimut ES s.r.o. 45284563 864,72 € 17.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000000971 Montáž, nastavenia žaluzí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Peter Buday-BP 40767124 305,80 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001017 inštalácia tech. bazéna Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 059,29 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001024 káva 1kg Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 117,56 € 16.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001021 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 311,71 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001020 kontrola ihriska 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Michal Paulovič 37414321 96,00 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001022 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 627,92 € 16.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001023 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 195,20 € 16.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001018 údržba, servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 1 915,69 € 16.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001012 ONLINE školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 79,00 € 15.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001014 služby za obdobie 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 49 092,36 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001013 balíky služieb 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 113 690,18 € 15.06.2021 28.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001004 pracovná cesta- refund Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 4 785,48 € 14.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001006 tel. poplatky 5/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58 600,08 € 14.06.2021 24.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001005 ubytovanie študenta 6/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 14.06.2021 25.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000001010 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 197,94 € 14.06.2021 22.06.2021 01.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »