Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000571 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 interNETmania SK s.r.o. 50462164 34,56 € 16.04.2020 16.04.2020 26.05.2022 Faktúra
0000000574 ACER taška + bezdr. myš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGEM COMPUTERS 35692715 1 023,12 € 16.04.2020 27.04.2020 26.05.2022 Faktúra
0000000464 ochranné rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 365,60 € 26.03.2020 31.03.2020 26.05.2022 Faktúra
0000000645 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 2 880,00 € 27.04.2020 22.05.2020 26.05.2022 Faktúra
0000000516 certifikát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 23,88 € 08.04.2020 21.04.2020 26.05.2022 Faktúra
0000000517 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 909,72 € 08.04.2020 05.08.2020 13.05.2022 Faktúra
0000001203 prezutie BL-073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 275,60 € 31.07.2020 20.08.2020 13.05.2022 Faktúra
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 13.05.2022 Faktúra
0000001972 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 156,66 € 18.12.2020 31.12.2020 13.05.2022 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 13.05.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 13.05.2022 Faktúra
0000000517 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 909,72 € 08.04.2020 05.08.2020 25.04.2022 Faktúra
0000001972 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 156,66 € 18.12.2020 31.12.2020 25.04.2022 Faktúra
0000001203 prezutie BL-073GK Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 275,60 € 31.07.2020 20.08.2020 25.04.2022 Faktúra
0000000590 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.03.2020 10.03.2020 25.04.2022 Faktúra
0000000588 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 17.04.2020 17.04.2020 25.04.2022 Faktúra
0000001630 ref.Drizhalová,Pitonáková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 466,00 € 23.10.2020 10.11.2021 25.04.2022 Faktúra
0000002820 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 6 886,80 € 10.01.2020 31.12.2019 28.03.2022 Faktúra
0000001972 servis, výmena Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 3 156,66 € 18.12.2020 31.12.2020 28.03.2022 Faktúra
0000000517 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 909,72 € 08.04.2020 05.08.2020 28.03.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »