| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000384 |
ap. Chatbot, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOFTEC, spol. s.r.o. |
00683540 |
|
79 800,00 € |
03.08.2020 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002145 |
lekárska prehliadka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MDclinic a. s. |
44571747 |
|
59,40 € |
31.12.2020 |
|
11.03.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001776 |
dobropis k FA 2010000839 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
886,18 € |
23.11.2020 |
|
04.03.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000052 |
nájom 2Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
32 696,84 € |
22.12.2020 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000051 |
energie 2Q2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stromová offices, s.r.o. |
47816023 |
|
6 379,87 € |
22.12.2020 |
|
22.02.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000084 |
network Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
163 000,00 € |
23.12.2020 |
|
11.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002126 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 173,60 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002144 |
služba helpdesk 12/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002130 |
telekom. služby 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74 110,30 € |
31.12.2020 |
|
04.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002127 |
telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 462,40 € |
31.12.2020 |
|
01.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
