0000001203 |
prezutie BL-073GK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
275,60 € |
31.07.2020 |
|
20.08.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000590 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
10.03.2020 |
|
10.03.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000588 |
digitálny fotoaparát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
713,59 € |
17.04.2020 |
|
17.04.2020 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001630 |
ref.Drizhalová,Pitonáková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
23.10.2020 |
|
10.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000327 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LOFT HOTEL, s.r.o. |
51704099 |
|
362,80 € |
04.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000243 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
194,20 € |
20.02.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000305 |
semináre |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000302 |
školenie 5 osôb |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
395,00 € |
02.03.2020 |
|
02.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000397 |
poplatky, školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
11.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000450 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
a_set, s.r.o. |
35846623 |
|
298,80 € |
24.03.2020 |
|
24.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000571 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
34,56 € |
16.04.2020 |
|
16.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000032 |
seminár1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
|
96,00 € |
20.01.2020 |
|
27.01.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |