| 0000002345 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
365,71 € |
30.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002343 |
Dobropis k f. 2023603416 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
100,80 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002328 |
Ubytovanie so stravovaním |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
POD HRADOM, s. r. o. (Hotel Pod Hradom Považské Podhradie) |
36325341 |
|
8 939,60 € |
25.08.2023 |
|
25.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002342 |
Bezpečnostná služba 07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
G4S Technology Solutions (SK) |
36662259 |
|
1 056,00 € |
28.08.2023 |
|
11.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002340 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
1 239,18 € |
25.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002334 |
Služby počas workshopu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
1 003,10 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002310 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
270,00 € |
21.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002341 |
Tlmočenie SK - UK |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
288,00 € |
28.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002280 |
Ubytovacie,stravovacie sl |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
00158232 |
|
5 965,40 € |
15.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002332 |
Refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
356,07 € |
25.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002250 |
Vypracovanie projektu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DICIT spol. s r. o. |
43953794 |
|
17 568,00 € |
09.08.2023 |
|
22.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002295 |
vodné,stočné 7-8/23Černyš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
17.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002304 |
Ubyt. a strav. služby,DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum spol.činností SAV, v. v. i |
00398144 |
|
11 821,20 € |
18.08.2023 |
|
20.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002298 |
službyCheckPoint/12mesiac |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
73 080,00 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002183 |
CEEPUS 2.Q/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
168 685,68 € |
02.08.2023 |
|
08.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002261 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
29 899,02 € |
10.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002276 |
vysielací čas 7/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
C.E.N. s.r.o. |
35780886 |
|
9 870,00 € |
15.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002176 |
nákup leteniek |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
740,00 € |
01.08.2023 |
|
12.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002302 |
BT349HO - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
46,49 € |
18.08.2023 |
|
07.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002206 |
Reklama |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D.EXPRES, k.s. |
35709651 |
|
19 743,91 € |
04.08.2023 |
|
13.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
