Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001997 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001997 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 414,34 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001978 pečiatka s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 91,61 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001978 pečiatka s textom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 91,61 € 17.06.2022 01.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002003 školenie dizajn.myslenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 839,12 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002003 školenie dizajn.myslenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH Consulting, s.r.o. 44900406 4 839,12 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001989 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 495,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002004 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 522,90 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002004 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov 00158232 2 522,90 € 21.06.2022 30.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002015 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 273,56 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002015 doprava - taxi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 1 273,56 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001987 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 895,00 € 20.06.2022 28.06.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002016 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002016 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 65,80 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000001992 5/22 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 20.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002012 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 546,73 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
0000002012 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 546,73 € 24.06.2022 06.07.2022 08.07.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »