Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002669 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 103,18 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002634 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roxy Catering Group, s.r.o. 53675151 369,00 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002634 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roxy Catering Group, s.r.o. 53675151 369,00 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002660 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 13.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002660 mesačný fixný support Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SP Software Solutions, s.r.o. 53254767 2 400,00 € 13.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002632 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 123,74 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002632 Maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 123,74 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002620 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 4 527,78 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002620 Ubytovanie a stravovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotel DUKLA, a.s. Prešov 36482293 4 527,78 € 11.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002613 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002613 Pneumatiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 372,00 € 11.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002670 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 94,00 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002603 enerie Čern,Str7 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 07.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002603 enerie Čern,Str7 10/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 4 000,00 € 07.10.2022 19.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002607 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OZEX s.r.o. Prešov 31652239 1 030,00 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002602 oprava nábytku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 1 080,00 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002602 oprava nábytku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 1 080,00 € 07.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002663 BL407ZR servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 56,23 € 14.10.2022 21.10.2022 24.10.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »