Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002335 Nár. štip. program IV.štv Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 50 104,53 € 27.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002232 skriňa, kreslo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 063,43 € 14.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002246 Hromadné preúčtovanie DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 84 168,00 € 15.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002259 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 15.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002278 opravy Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 240,00 € 17.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002257 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002231 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 181,44 € 16.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002332 med 200g Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola 45017000 900,00 € 27.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002272 Obnova školiaceho systému Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 62 524,80 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra