| 0000002729 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
73,20 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
93,94 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002711 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 361,34 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002693 |
Servis kotlov a kotolne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
862,80 € |
19.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002682 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
169,98 € |
18.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002710 |
Vodné,stočné - Búdkova 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002685 |
DEKVS - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4,88 € |
18.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002585 |
Telekomunikačné služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17 031,59 € |
05.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002707 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002659 |
služby 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
14 930,40 € |
13.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002614 |
Letenka - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
125,96 € |
11.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002702 |
CEEPUS III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
41 492,44 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002629 |
Letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
585,00 € |
12.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002600 |
XL Winterhawk 4 Firestone |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
516,00 € |
07.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002499 |
Analytické práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Educational Testing Service |
Z |
|
57 500,00 € |
20.09.2022 |
|
04.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002679 |
Smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bálintová Ildikó FAIRYLAND |
52123855 |
|
100,00 € |
17.10.2022 |
|
24.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002671 |
smútočný veniec |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Obec Ždiar |
00326780 |
|
100,00 € |
14.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002593 |
Catering |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hotelová akadémia |
31780466 |
|
8 007,20 € |
06.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002592 |
PHM a služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 398,24 € |
06.10.2022 |
|
25.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
