0000002256 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
12,00 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002161 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
89,18 € |
08.12.2021 |
|
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002293 |
Potlač obálok A5 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
1 081,80 € |
20.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002284 |
telefón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 599,00 € |
17.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001752 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
15.10.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002304 |
oprava kanc. stolov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
296,28 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002184 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,39 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002177 |
Služby 1 - Typ X1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
51 788,86 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002209 |
Tlač obálok 250 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Belica s.r.o. |
36358711 |
|
390,00 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002174 |
Služby 1 - Typ F |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 498,18 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002228 |
zab.transportov Dubaj |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. |
35967412 |
|
1 242,50 € |
14.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002129 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PV company s.r.o. |
52157768 |
|
83,90 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002150 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
332,50 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002134 |
školenie Havlová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
69,00 € |
06.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002208 |
arch. skriňa 4 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
807,07 € |
10.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002044 |
10-11/21 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
570,66 € |
23.11.2021 |
|
02.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002004 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
99 000,71 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002059 |
Doplnenie rolí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
3 206,40 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001938 |
refundácia nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností |
00419109 |
|
7 800,00 € |
09.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002049 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
148,00 € |
25.11.2021 |
|
08.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |