Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002256 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 12,00 € 15.12.2021 23.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002161 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002293 Potlač obálok A5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 1 081,80 € 20.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002284 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 599,00 € 17.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001752 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 15.10.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002304 oprava kanc. stolov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 296,28 € 20.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002184 Služby 1 - Typ B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 85 540,39 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002177 Služby 1 - Typ X1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 51 788,86 € 09.12.2021 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002209 Tlač obálok 250 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Belica s.r.o. 36358711 390,00 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002174 Služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 09.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002228 zab.transportov Dubaj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 1 242,50 € 14.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002129 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 83,90 € 06.12.2021 16.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002150 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 332,50 € 08.12.2021 15.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002134 školenie Havlová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 69,00 € 06.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002208 arch. skriňa 4 ks Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 807,07 € 10.12.2021 20.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002044 10-11/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 570,66 € 23.11.2021 02.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002004 vysielaci čas Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o 31444873 99 000,71 € 18.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002059 Doplnenie rolí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 3 206,40 € 25.11.2021 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001938 refundácia nákladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 7 800,00 € 09.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002049 školenie 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 148,00 € 25.11.2021 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra