0000002222 |
Spravodajský servis 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
13.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002187 |
balená voda |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
358,18 € |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002180 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002186 |
DEKVS_PP_MŠVVaŠ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002152 |
správa,podpora webu 11/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
1 080,00 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002298 |
BL407ZR - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
213,24 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002181 |
Služby 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
143 075,26 € |
09.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002148 |
11/21 predložky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ŠKP servis s.r.o. |
35813130 |
|
58,64 € |
08.12.2021 |
|
15.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002126 |
m.rúra,chladnička,rýchl.k |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
15 211,20 € |
06.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002135 |
zabezpečenie TCU |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR |
17320615 |
|
4 999,00 € |
06.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002315 |
12/21 serv.služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
169 586,70 € |
21.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002227 |
servis BL663TN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
600,79 € |
14.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002325 |
Káva |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
282,91 € |
22.12.2021 |
|
29.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002039 |
školenie 2x |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
23.11.2021 |
|
06.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002008 |
inzercia 10/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 285,72 € |
18.11.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002288 |
údržba 4. štvrťrok 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002258 |
espresso |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
289,00 € |
15.12.2021 |
|
27.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002211 |
telek. práce 11/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
1 128,30 € |
10.12.2021 |
|
16.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002263 |
pepredplatné 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
W PRESS a.s. |
35907266 |
|
69,00 € |
22.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002223 |
zákon o ver. obs. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
141,55 € |
14.12.2021 |
|
20.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |