Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0000002027 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 760,24 € 22.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002136 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 988,00 € 07.12.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001974 služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 11.11.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001994 Výpočet 850 a 851 u dohôd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 4 008,00 € 16.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002147 učebné pmôcky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 4 236,96 € 08.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002040 školenie 2x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 178,00 € 23.11.2021 06.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001801 vysielací čas 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAUER MEDIA Slovakia k.s. 35792094 6 166,80 € 21.10.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002119 práce a službyVT 10-12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 478,01 € 03.12.2021 14.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001918 energie 10/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 176,98 € 09.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002056 školenie Hlinka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 25.11.2021 08.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002125 uprat. okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 140,36 € 03.12.2021 13.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001986 tel.požiadavky 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 709,00 € 15.11.2021 22.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002078 telekom. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 02.12.2021 09.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001933 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 674,00 € 09.11.2021 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001977 samofinancovanie 11/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 986,00 € 11.11.2021 18.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002013 spravod. servis TASR 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 19.11.2021 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000001959 10/21 tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 789,53 € 10.11.2021 07.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000001999 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 415,74 € 18.11.2021 03.12.2021 15.12.2021 Faktúra
0000002019 letenka Kríž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 214,00 € 22.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
0000002043 Tlmočnícke služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. 105,60 € 23.11.2021 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra