| 0000000080 |
doplatok tel. 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 246,01 € |
30.01.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001000 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
03.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000395 |
tlačová publikácie online |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
348,61 € |
11.03.2020 |
|
13.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001196 |
konfferenčný mikrofón |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LAHO s.r.o. |
51332370 |
|
160,00 € |
29.07.2020 |
|
07.08.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001250 |
preddavok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
07.08.2020 |
|
03.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000620 |
1Q 2020 Rakúsko-Slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
9 210,73 € |
22.04.2020 |
|
28.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000235 |
vodné,stočné 11-12/19 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
73,55 € |
19.02.2020 |
|
31.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001014 |
seminár 2 os. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka |
46380434 |
|
405,60 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001011 |
Kávovar |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Engler Corp. s. r. o. |
36793001 |
|
1 280,00 € |
06.07.2020 |
|
23.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
ref. letenky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
466,00 € |
19.08.2020 |
|
12.11.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000791 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
22,00 € |
22.05.2020 |
|
27.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001882 |
vzdelávanie 251120 IUZ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
336,00 € |
09.12.2020 |
|
09.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000553 |
servis BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
00585441 |
|
4 685,70 € |
13.03.2020 |
|
31.03.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001197 |
kurz: manažér kyber. bezp |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
612,00 € |
29.07.2020 |
|
31.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001625 |
školenie Hrudková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
23.10.2020 |
|
28.10.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001158 |
2Q 2020 akad. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 159,79 € |
20.07.2020 |
|
24.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001343 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
02.09.2020 |
|
03.09.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001182 |
dvojmiestna pohovka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
515,00 € |
27.07.2020 |
|
30.07.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000574 |
ACER taška + bezdr. myš |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AGEM COMPUTERS |
35692715 |
|
1 023,12 € |
16.04.2020 |
|
27.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000660 |
školenie,poplat.Puchalová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Wolters Kluwer s r.o. |
31348262 |
|
193,32 € |
29.04.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
