| 0000002162 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
29,66 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002171 |
Ubytovanie, občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu |
37890115 |
|
3 076,80 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002143 |
Kurz |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
VAM Consulting, s. r. o. |
47760796 |
|
384,00 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002166 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 284,99 € |
31.07.2023 |
|
08.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002157 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
146,26 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002160 |
Preklad SK - EN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
199,80 € |
27.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002164 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
100,00 € |
31.07.2023 |
|
15.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002169 |
Servis kotolne - Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 719,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002155 |
Alcatel Modem |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
0,01 € |
25.07.2023 |
|
10.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002153 |
Licencia 07/23 - 07/24 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SophistIT, s.r.o. |
50634526 |
|
48 000,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002147 |
Kontrola EPS 07/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002151 |
Vodné, stočné 05-06/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
154,82 € |
25.07.2023 |
|
01.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002140 |
Pohonné hmoty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 597,89 € |
20.07.2023 |
|
14.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002174 |
tlač publikácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredná odborná škola polygrafická |
00894915 |
|
1 674,48 € |
01.08.2023 |
|
07.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002149 |
Vodné, stočné 06-07/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
600,30 € |
25.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002170 |
Servis kotolne - Černyš. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 916,40 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002168 |
Servis kotolne - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
1 875,60 € |
31.07.2023 |
|
09.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002154 |
Služby podpory-výmena die |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
9 925,00 € |
25.07.2023 |
|
16.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
Servisné práce a opravy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
4 909,50 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002163 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
369,51 € |
27.07.2023 |
|
04.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
