Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000001611 preddavok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 21.10.2020 28.10.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001621 Digital Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAFRA Slovakia a.s. 51904446 99,90 € 22.10.2020 28.10.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001592 3Q 2020 akad. mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 691,02 € 20.10.2020 26.10.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001453 predplatné SME.sk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Petit Press, a.s. 35790253 42,00 € 22.09.2020 30.09.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001442 záloha 5920021353 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 244,80 € 18.09.2020 22.09.2020 30.09.2021 Faktúra
0000001776 dobropis k FA 2010000839 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 886,18 € 23.11.2020 04.03.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002144 služba helpdesk 12/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 31.12.2020 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002130 telekom. služby 12/20 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74 110,30 € 31.12.2020 04.02.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002145 lekárska prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 59,40 € 31.12.2020 11.03.2021 23.09.2021 Faktúra
0000002140 rohože Stromová 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002166 tel. poplatky SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.12.2020 19.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002127 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 462,40 € 31.12.2020 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002142 distribúcia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 31.12.2020 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002125 12/2020 strava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GGFS s.r.o. 47079690 10,86 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002138 rohože Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002091 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 961,23 € 29.12.2020 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002141 rohože Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 46,82 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002139 rohože Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002137 vodné,stočné,zrážky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 85,07 € 31.12.2020 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002120 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 417,44 € 31.12.2020 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »