Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
0000000244 výplatné 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,10 € 20.02.2020 17.12.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000109 digitálny fotoaparát Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 713,59 € 10.02.2020 10.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000303 školenie 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 234,00 € 02.03.2020 03.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000389 príslušenstvo, tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Denis Čišič - CDRmarket 73390453 875,83 € 10.03.2020 26.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000330 Búdková 11-12/2019 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 288,10 € 04.03.2020 10.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000293 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 114,24 € 27.02.2020 30.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000885 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VšeVýhodně s.r.o. 148,10 € 08.06.2020 23.06.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000275 preddavok SP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 27.02.2020 03.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000663 kanc. materiál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 189,20 € 29.04.2020 12.06.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000511 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4 685,70 € 13.03.2020 06.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000619 čerpanie 1Q 2020 AM Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 46 572,39 € 22.04.2020 30.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000128 Kärcher WD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AB COM CZECH, s.r.o. 386,99 € 10.02.2020 14.02.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000227 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4 685,70 € 27.02.2020 31.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000039 zbierka zákonov 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 124,15 € 29.01.2020 05.02.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000417 konferencia, kyber.bezpeč Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 1 468,80 € 13.03.2020 13.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000646 tel. služby,doplatok DPH Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 437,70 € 27.04.2020 29.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000557 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 545,71 € 14.04.2020 16.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000287 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 689,28 € 27.02.2020 09.03.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000625 Ex-post hodnotenie OPV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ERUDIO, s.r.o. 36330345 49 200,00 € 22.04.2020 30.04.2020 30.09.2021 Faktúra
0000000947 telefón Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NAY a.s. 35739487 1 399,00 € 17.06.2020 23.07.2020 30.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »