Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000013 prezutie BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 12,90 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000016 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 176,52 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000006 výmena žiarovky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 21,71 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000018 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 368,93 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000009 Panbio COVID-19 test Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Operatíva s.r.o. medicínska spoločnosť 35757329 2 750,00 € 12.01.2021 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000017 magnetická tabuľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 254,40 € 15.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000019 služby Komfort Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 315,00 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000011 ochranné potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 166,39 € 13.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000005 pneumatika DUNLOP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 A-Team SK s.r.o. 46932194 161,00 € 12.01.2021 29.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000023 1/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000003 1Q21 trafostanica Hanul. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Štatistický úrad SR 00166197 81,87 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000002 telekomunikačné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 250,71 € 07.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002155 Služby 1 - typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 466,16 € 13.01.2021 21.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002147 ZZ SR 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 117,93 € 13.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002169 finančný spravodajca 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. 31592503 153,02 € 18.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002168 1-12-2020 vyúčtovanie DD Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 7 485,86 € 18.01.2021 22.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002162 11-12/19 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 73,55 € 13.01.2021 12.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002173 vedenie účtu majiteľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976 2 126,38 € 20.01.2021 01.02.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002163 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 343,10 € 14.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000002167 plyn nedoplatok 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 12,97 € 15.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »