| 0000002249 |
UNIKAN výkazy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043783 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 342,40 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000001417 |
Sofia 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
71 240,40 € |
02.09.2021 |
|
16.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000478 |
telekom. poplatky 3/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
71 141,72 € |
08.04.2021 |
|
03.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002431 |
Služba 2 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
71 127,00 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001485 |
Služby 1 - Typ E |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
09.09.2021 |
|
22.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001337 |
Služby 1- Typ E 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 897,68 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001482 |
Služby 1 - Typ B |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
09.09.2021 |
|
23.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001334 |
Služby 1- Typ B 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
70 833,55 € |
11.08.2021 |
|
11.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000695 |
poplatky 4/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70 812,60 € |
04.05.2021 |
|
11.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000777 |
analýza vzorky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
70 206,19 € |
11.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000985 |
mobilné dáta 5/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
70 168,20 € |
11.06.2021 |
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001614 |
analýza, distribúcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
69 401,62 € |
29.09.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001756 |
Služby 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
69 240,89 € |
08.12.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002432 |
Služba 4 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
68 422,03 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000675 |
IT prostriedky a doplnky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
|
66 879,00 € |
04.05.2021 |
|
28.05.2021 |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002247 |
Globálne odstránenie IS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
15.12.2021 |
|
28.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000043777 |
Na základe Uznesenia Riadiaceho výboru projektu IS SOFIA zo dňa 21. júna2021 si u Vás objednávame realizáciu požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 532,80 € |
30.06.2021 |
15.12.2021 |
|
01.07.2021 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000002174 |
SOFIA Servis APV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
66 282,30 € |
21.01.2021 |
|
22.02.2021 |
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
