| 0000001371 |
Služby technic. podp.7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
66 018,00 € |
17.08.2021 |
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001244 |
6 2021 TP služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
65 826,00 € |
26.07.2021 |
|
26.08.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001570 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská produkčná |
35843624 |
|
65 571,55 € |
23.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000948 |
5/21 tel.poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65 561,64 € |
08.06.2021 |
|
02.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044274 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
08.11.2021 |
06.12.2021 |
|
20.01.2022 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002047 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
23.11.2021 |
|
10.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000044274 |
Reklamné predmety |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DOUBLE P, s. r.o. |
31384641 |
|
65 162,40 € |
08.11.2021 |
06.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jana Lysáková |
riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001548 |
služby 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
64 911,36 € |
21.09.2021 |
|
08.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001190 |
telekom. poplatky 6/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 012,09 € |
16.07.2021 |
|
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001430 |
tel. služby 8/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.09.2021 |
|
11.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001676 |
9/21 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 180,24 € |
06.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001297 |
tel. poplatky 7/21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63 165,78 € |
05.08.2021 |
|
22.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001517 |
vysielaci čas |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MARKIZA- SLOVAKIA, spol. s r.o |
31444873 |
|
62 826,65 € |
13.09.2021 |
|
18.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000716 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
62 701,44 € |
05.05.2021 |
|
21.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001042 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unilabs Slovensko, s.r.o. |
31647758 |
|
62 588,69 € |
22.06.2021 |
|
12.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002272 |
Obnova školiaceho systému |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
62 524,80 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044137 |
Objednávame si u Vás nástroj pre výberové konania v zmysle zákona oštátnej službe online formou podľa Vašej cenovej ponu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
22.10.2021 |
31.01.2022 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000044137 |
Objednávame si u Vás nástroj pre výberové konania v zmysle zákona oštátnej službe online formou podľa Vašej cenovej ponu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DynaSoft, spol. s.r.o. |
36368342 |
|
62 328,00 € |
22.10.2021 |
31.01.2022 |
|
22.10.2021 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000712 |
Testovacie sady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. |
31625657 |
|
61 425,22 € |
05.05.2021 |
|
18.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
