| 0000001415 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
31.03.2023 |
|
18.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045715 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
134,34 € |
20.03.2023 |
23.03.2023 |
|
13.04.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001183 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
15.02.2023 |
|
21.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045526 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
135,60 € |
30.01.2023 |
01.02.2023 |
|
22.02.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002895 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046498 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
136,49 € |
07.11.2023 |
10.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001233 |
Vodné,stočné - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
137,10 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002067 |
Vodné, stočné 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
137,79 € |
11.07.2023 |
|
19.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002894 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
16.11.2023 |
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046518 |
Občerstvenie účastníkov porady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
137,95 € |
06.11.2023 |
13.11.2023 |
|
21.11.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
| 0000001796 |
Refundácia nákladov na SC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
138,40 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002928 |
balená voda 42 ks |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
138,60 € |
22.11.2023 |
|
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002133 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
139,93 € |
20.07.2023 |
|
02.08.2023 |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001073 |
Letenka - Bracho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
27.01.2023 |
|
03.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000045492 |
Objednávame si u Vás spiatočnú letenku na traseBratislava-Londýn_Bratislava v termíne 21.3.-24.3.2023 pre 1 osobu. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
140,00 € |
18.01.2023 |
19.01.2023 |
|
19.01.2023 |
Ing. Mariana Dvorščíková |
Hlavný kontrolór športu |
Objednávka |
| 0000002660 |
BL 979LC - servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
141,79 € |
18.10.2023 |
|
30.10.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000046429 |
Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile BL 979LC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
141,79 € |
16.10.2023 |
23.10.2023 |
|
25.10.2023 |
Ing. Mariana Koláriková |
riaditeľka odboru majetku a autodopravy |
Objednávka |
| 0000001472 |
Publikácie- právne texty |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Erudite, s.r.o. |
48316156 |
|
141,88 € |
06.04.2023 |
|
17.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
