Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000043261 Doplnky pre alkohol tester Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alab, spol. s.r.o. 45842167 61,00 € 28.01.2021 04.02.2021 10.02.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000001661 urg. výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 05.10.2021 15.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000000760 urgent. výjazd-Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000115 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 61,50 € 10.02.2021 17.02.2021 02.03.2021 Faktúra
0000043763 Tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 18.06.2021 23.06.2021 20.07.2021 Ing. Mariana Koláriková poverená riadením odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001058 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 61,73 € 22.06.2021 30.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000044110 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 29.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001648 cukrarske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 62,20 € 04.10.2021 13.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001218 servis - BL 988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 62,64 € 22.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000043888 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku na služobnom vozidle. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 62,64 € 19.07.2021 19.07.2021 02.08.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000001643 káva - Občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 63,10 € 07.10.2021 18.10.2021 04.11.2021 Faktúra
0000044115 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 63,10 € 01.10.2021 06.10.2021 22.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002438 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 64,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000001867 servis BL411LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 64,14 € 03.11.2021 19.11.2021 02.12.2021 Faktúra
0000044247 Objednávame si u Vás servis na služobnom automobile. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 64,14 € 25.10.2021 26.10.2021 16.11.2021 Ing. Mariana Koláriková riaditeľka odboru majetku a autodopravy Objednávka
0000000655 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unipharma 1.slovenská lekárenská a.s. 31625657 65,34 € 30.04.2021 14.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000044075 Občerstvenie účastníkov porady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 16.09.2021 13.09.2021 05.10.2021 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001582 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000002353 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 27.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000000735 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra