| 0000042387 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
|
31.03.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042442 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.04.2020 |
16.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042441 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.04.2020 |
15.04.2020 |
|
23.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000000678 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
04.05.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000677 |
kytica |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Kvetinárstvo ORCHIDEA - RE+MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
04.05.2020 |
|
21.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042214 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
05.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000042 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000200 |
prenájom rohoží Han. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
25,76 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001210 |
ref. cestovné Kuric |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Žilinská univerzita |
00397563 |
|
26,10 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001974 |
11/20 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
26,80 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002138 |
rohože Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000285 |
čistenie rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
04.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000811 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000960 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
18.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001151 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001322 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
27.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001428 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
17.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001537 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
12.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001897 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
27,11 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
