0000000955 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
21,96 € |
17.06.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000791 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
22,00 € |
22.05.2020 |
|
27.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000823 |
letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
22,00 € |
22.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001180 |
dobropis- zľava 06_2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,30 € |
17.07.2020 |
|
28.07.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001419 |
zľava DEKVS 8/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,36 € |
11.09.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000636 |
pranie, rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
22,43 € |
24.04.2020 |
|
07.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042857 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
22,58 € |
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
30.09.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000001602 |
9/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
22,64 € |
21.10.2020 |
|
28.10.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001507 |
tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,60 € |
06.10.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000000516 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
08.04.2020 |
|
21.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042356 |
certifikát do čítačky mandátneho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
11.03.2020 |
13.03.2020 |
|
12.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042522 |
obnova certifikátu do čítačky mandátneho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
27.05.2020 |
27.05.2020 |
|
03.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000448 |
certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
23.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000837 |
obnova certifikátu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
01.06.2020 |
|
11.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001535 |
rohože |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
24,42 € |
12.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000466 |
pranie rohoží |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
24,43 € |
30.03.2020 |
|
06.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001775 |
nedoplatok- Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
24,72 € |
23.11.2020 |
|
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000793 |
dobropis- mes. popl.-VPN |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,83 € |
04.05.2020 |
|
23.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001295 |
7/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,94 € |
17.08.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |