Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001050 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 13,54 € 08.07.2020 07.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000000207 vodné stočné 1/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.02.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000399 Pionierska 2-3/2020 BVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.03.2020 30.03.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000533 Pionierska 3-4/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 14.04.2020 23.04.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000727 4-5/2020 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 13.05.2020 22.05.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000921 5-6/2020 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 11.06.2020 23.06.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001072 6-7/20 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 09.07.2020 20.07.2020 03.08.2020 Faktúra
0000001267 7-8/2020 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.08.2020 20.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000001399 Pionierska 8-9/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 10.09.2020 22.09.2020 07.10.2020 Faktúra
0000001534 9-10/2020 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.10.2020 21.10.2020 02.11.2020 Faktúra
0000042276 Preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 15,00 € 13.02.2020 20.02.2020 28.02.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000042203 preklad Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LEGALTRANS, s.r.o. 36792811 15,05 € 27.01.2020 30.01.2020 14.02.2020 PhDr. Marek Moška generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Objednávka
0000001967 kanc. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 15,60 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000001967 kanc. papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 15,60 € 17.12.2020 28.12.2020 14.01.2021 Faktúra
0000043135 kancel.potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 15,60 € 14.12.2020 18.12.2020 14.01.2021 Ing. Štefan Verchovodko riaditeľ odboru Objednávka
0000002166 tel. poplatky SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.12.2020 19.01.2021 02.02.2021 Faktúra
0000000828 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.05.2020 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000997 telekomunikačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 01.07.2020 10.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000001200 mes. poplatok paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.07.2020 07.08.2020 25.08.2020 Faktúra
0000001347 SMS 500 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 02.09.2020 09.09.2020 17.09.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »