0000001050 |
kancelársky papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
13,54 € |
08.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000207 |
vodné stočné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.02.2020 |
|
27.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000399 |
Pionierska 2-3/2020 BVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.03.2020 |
|
30.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000533 |
Pionierska 3-4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
14.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000727 |
4-5/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000921 |
5-6/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001072 |
6-7/20 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001267 |
7-8/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001399 |
Pionierska 8-9/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001534 |
9-10/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042276 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
15,00 € |
13.02.2020 |
20.02.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000042203 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
15,05 € |
27.01.2020 |
30.01.2020 |
|
14.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000001967 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
15,60 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000001967 |
kanc. papier |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
15,60 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043135 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
15,60 € |
14.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000002166 |
tel. poplatky SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
31.12.2020 |
|
19.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000000828 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
28.05.2020 |
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000997 |
telekomunikačné poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
01.07.2020 |
|
10.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001200 |
mes. poplatok paušál SMS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
30.07.2020 |
|
07.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001347 |
SMS 500 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,94 € |
02.09.2020 |
|
09.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |