0000000154 |
tuzemská refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
7,60 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000008 |
energie12/2019,Škultétyho |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
8,74 € |
17.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001690 |
zoraďovač |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9,00 € |
06.11.2020 |
|
09.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000043043 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9,00 € |
03.11.2020 |
01.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042813 |
kuriérske služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
K + S s.r.o. |
36737615 |
|
9,13 € |
31.07.2020 |
31.07.2020 |
|
07.10.2020 |
Mgr.art. Tomáš Kostelník |
odbor komunikácie a protokolu |
Objednávka |
0000001280 |
prepravné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
K + S s.r.o. |
36737615 |
|
9,13 € |
03.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000779 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
10,00 € |
30.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042156 |
Preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
10,50 € |
17.01.2020 |
22.01.2020 |
|
28.02.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
0000002125 |
12/2020 strava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
10,86 € |
31.12.2020 |
|
18.01.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0000002067 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
11,88 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000043139 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
11,88 € |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042411 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,12 € |
27.03.2020 |
06.04.2020 |
|
16.04.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000472 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,12 € |
31.03.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000001716 |
zošívačka kovová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,85 € |
12.11.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000043052 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
12,85 € |
10.11.2020 |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042378 |
Servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
21.02.2020 |
24.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000316 |
servis BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
12,90 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042937 |
občerstvenie - Coca-Cola |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
13,19 € |
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
26.10.2020 |
Tomáš Kostelník |
riaidteľ odboru komunikácie |
Objednávka |
0000001634 |
reprezentačné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
13,19 € |
26.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042719 |
obal s klipom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
13,54 € |
25.06.2020 |
27.07.2020 |
|
28.07.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |