| 0000001457 |
preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
37,63 € |
22.09.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000265 |
servis, pranie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
37,99 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001253 |
výjazd, inštalácia DTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
38,00 € |
07.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042746 |
Inštalácia DTV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
38,00 € |
31.07.2020 |
03.08.2020 |
|
27.08.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001088 |
refund. tuzem.- KEGA č. 3 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
38,20 € |
10.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000201 |
prenájom rohoží Strom.9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Salesianer Miettex, s.r.o. |
31388914 |
|
38,60 € |
12.02.2020 |
|
26.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
7800008393 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
38,63 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000409 |
2/2020 SP zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
38,64 € |
12.03.2020 |
|
31.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001964 |
servis BL767JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
17.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043189 |
servis BL 767 JL |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
38,70 € |
10.12.2020 |
28.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000089 |
sevis výťahu-oprava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
05.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001068 |
urg. výjazd, Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001747 |
urgent. výjazd - Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
39,60 € |
13.11.2020 |
|
23.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000781 |
školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
40,00 € |
30.04.2020 |
|
04.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042851 |
servis BA 518 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,00 € |
25.08.2020 |
29.09.2020 |
|
02.10.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001357 |
BA518UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,00 € |
03.09.2020 |
|
07.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001492 |
servis BL 774 LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,01 € |
06.10.2020 |
|
22.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042895 |
servis BL 774LA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
40,01 € |
28.09.2020 |
15.10.2020 |
|
06.11.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001593 |
distribúcia učebníc |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Xepap spol. s r.o. |
31628605 |
|
40,03 € |
30.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042502 |
hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
40,32 € |
22.04.2020 |
19.05.2020 |
|
05.06.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
