| 0000043081 |
pneumatika 215/55 R17 winterhawk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
0,00 € |
03.11.2020 |
08.12.2020 |
|
14.01.2021 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042942 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
02.10.2020 |
28.10.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042902 |
servis BL 301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
0,00 € |
30.09.2020 |
16.10.2020 |
|
21.12.2020 |
Mgr. Igor Urbančík |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000000244 |
výplatné 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,10 € |
20.02.2020 |
|
17.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000043002 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2,08 € |
15.10.2020 |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001249 |
páska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3,90 € |
07.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042801 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
3,90 € |
05.08.2020 |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001177 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4,37 € |
23.07.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042752 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
4,37 € |
16.07.2020 |
18.08.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000001278 |
dobropis náklad vymáhania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,99 € |
29.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001279 |
dobropis náklad vymáhania |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,99 € |
29.07.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000413 |
refundácia CN Vega 12 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Mateja Bela |
30232295 |
|
5,10 € |
12.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000497 |
refundácia Služ.C |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita Zvolen |
00397440 |
|
5,10 € |
02.04.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001002 |
ref. SC Gadušová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Konštantína Filozofa |
00157716 |
|
5,10 € |
03.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042456 |
hyg. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
5,74 € |
24.04.2020 |
27.04.2020 |
|
29.04.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000000120 |
upomienka- sankcia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. |
35971967 |
|
6,00 € |
10.02.2020 |
|
18.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001208 |
meter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,02 € |
07.08.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042792 |
Meter |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,02 € |
05.08.2020 |
04.09.2020 |
|
22.09.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042379 |
Servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,34 € |
24.02.2020 |
25.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000318 |
servis BL301LO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
7,34 € |
03.03.2020 |
|
02.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
