Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002266 ARBEN P170635 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Internat. Bank for Recon.and Devel. 300 000,00 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002281 nabíjačka vysok.napetie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 2 819,99 € 17.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002181 Služby 3 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 143 075,26 € 09.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002135 zabezpečenie TCU Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AIVD, Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 17320615 4 999,00 € 06.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002329 montáž podl.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 058,77 € 23.12.2021 30.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 13.05.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 25.04.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 28.03.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 18.03.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000212 respirátor FFP2 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 470,00 € 02.03.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002334 11-12 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 398,05 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002336 NŠP progr. IV.štvrťrok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 371 248,00 € 27.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002322 cukrárske výrobky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 216,80 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »