Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002384 restaurant card 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 35 277,55 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002404 12/21 Tomašikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 173,93 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002409 výmena patróny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 290,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002388 upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002389 predložky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002400 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 607,98 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002396 prepravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 323,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002353 BL 411LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 27.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002061 5-6/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 23,11 € 18.11.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002383 pohonné hmoty 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 940,74 € 31.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002415 telek.poplatky 12/21-1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002375 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002374 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 222,72 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002373 telek.poplatky 12/21,1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 408,59 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002379 telek.poplatky 12/21-1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 169,77 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002390 monitoring médií 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002316 služby analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 21.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002318 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 217,41 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002330 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002356 vianočná dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 202,30 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »