Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000052 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 172,39 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000065 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 759,96 € 29.01.2020 26.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000043 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 98,79 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000047 plyn -Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 1 538,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000063 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 598,96 € 29.01.2020 21.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000055 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 553,39 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000054 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 343,32 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000056 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 478,99 € 29.01.2020 12.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000057 kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 33,84 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000060 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,31 € 29.01.2020 17.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000058 kyocera tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 358,43 € 29.01.2020 13.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000062 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 528,31 € 29.01.2020 21.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000059 hyg. prostriedky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 459,07 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000064 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 297,04 € 29.01.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000061 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GURS, s.r.o. 35935758 694,91 € 29.01.2020 27.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000067 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 2 674,86 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000069 ref. cest. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Technická univerzita v Košiciach 00397610 63,40 € 29.01.2020 05.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000066 letenky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. 35772271 759,96 € 29.01.2020 28.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000070 ročný poplatok hot-line Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 144,00 € 29.01.2020 07.02.2020 17.06.2020 Faktúra
0000000077 teplo,zrážky,voda11/19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 456,60 € 29.01.2020 10.02.2020 17.06.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »