| 0000042210 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Jana Černá |
32212721 |
|
129,96 € |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
30.01.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
| 0000042208 |
HW oprava v diskovom poli |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
192,00 € |
29.01.2020 |
07.02.2020 |
|
31.01.2020 |
RNDr. Branislav Baláž |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042250 |
PNEU zimné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
1 140,00 € |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
06.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042265 |
obal na katalogy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
35,28 € |
29.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000042266 |
toner HP 400X |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
9 694,73 € |
29.01.2020 |
11.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
| 0000042279 |
zimne pneu BL407ZR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BOAT a.s. |
35756764 |
|
0,00 € |
29.01.2020 |
14.02.2020 |
|
02.03.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
| 0000000036 |
členský poplatok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EQAR |
|
|
6 636,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000042 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
25,68 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000040 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
392,07 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000044 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
715,73 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000046 |
plyn-Búd.,Černy.,Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 449,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000038 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
42,22 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000045 |
kyocera tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
995,12 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000049 |
mes. popl. tel. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
4 341,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000041 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
321,86 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000051 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 939,63 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000037 |
prepl. energie-BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
44,91 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000053 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
1 489,05 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000050 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
640,79 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000048 |
plyn- BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
