0000000079 |
prenájom |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
11 417,98 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000072 |
technika |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
T Service, s.r.o. |
35935847 |
|
237,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000075 |
kanc. potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
1 209,25 € |
29.01.2020 |
|
13.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000071 |
vyk. práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZB COLOR, s.r.o. |
46242112 |
|
2 520,47 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000078 |
deratizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Peter Sekerák - P.R.S |
40152235 |
|
2 783,74 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000073 |
oprava výťah - Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
459,60 € |
29.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000076 |
teplo,zrážky,voda12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 880,43 € |
29.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000080 |
doplatok tel. 12/2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 246,01 € |
30.01.2020 |
|
30.04.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000042280 |
servis BA516 UI |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
147,48 € |
30.01.2020 |
14.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000000082 |
ref. cest. 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
62,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000081 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
24 321,60 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000000083 |
právne služby 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAPLE & FISH s.r.o. LAW FIRM |
36718432 |
|
1 824,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000042233 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
|
227,37 € |
31.01.2020 |
03.02.2020 |
|
04.02.2020 |
Mgr. Ria Feik Achbergerová |
riaditeľka odboru komunikácie a protokolu |
Objednávka |
0000042281 |
hyg.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
342,72 € |
31.01.2020 |
14.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042258 |
tonery |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
2 981,46 € |
31.01.2020 |
10.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042282 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
271,56 € |
31.01.2020 |
14.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042286 |
kancel.potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
75,60 € |
31.01.2020 |
17.02.2020 |
|
20.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
0000042228 |
Výmena a servis kabínových dverí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
4 761,60 € |
31.01.2020 |
13.03.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000042361 |
Strážna služba 02/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
29 642,69 € |
31.01.2020 |
29.02.2020 |
|
07.05.2020 |
Ing. Mario Schrenkel |
generálny tajomník služobného úradu |
Objednávka |
0000042274 |
telekomunikačné služby 01/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
866,00 € |
31.01.2020 |
31.01.2020 |
|
29.05.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |