| 238101176 |
dobropis - oprava základu dane 2025 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
3152 s. r. o. |
54718988 |
|
-800,00 € |
17.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100814 |
dobropis - zľava DEKVS 03/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
-19,36 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
JUDr. Marcel Vysocký PhD. |
GŠR / Generálny riaditeľ sekcie |
Faktúra |
| 238100743 |
dodanie a inštalácia |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MPC s.r.o. |
54393515 |
|
13 382,72 € |
10.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 1000165227 |
dodanie kovových odznakov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 177,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Jana Vavřinková |
HŠR/Vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 238100783 |
dodanie kovových odznakov |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
BELLIFER s. r. o. |
52279383 |
|
12 177,00 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Mariana Koláriková |
HŠR/Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100308 |
Dodávka elek.energie 01/2026 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
414,95 € |
27.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Pavla Mária Gallovič |
HŠR / Riaditeľ odboru -AK |
Faktúra |
| 238100091 |
Dodávka elek.energie 01/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 359,21 € |
26.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100145 |
Dodávka elek.energie 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 270,20 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100146 |
Dodávka elek.energie 02/26 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
109,95 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100047 |
Dodávka elek.energie 12/25 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
898,72 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100066 |
dodávka energie 12/25*383 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
|
18,39 € |
22.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100422 |
Dodávka montáž plast. okien |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
MiW, s.r.o. |
36509132 |
|
11 801,85 € |
17.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238100247 |
dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
536 275,08 € |
13.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100523 |
dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
562 710,24 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Andrea Marcinková |
Riaditeľ RÚŠS |
Faktúra |
| 238101174 |
dodávka služieb spojených s podporou škôl DigiEdu |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
558 459,36 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Mgr. Jana Lysáková |
GŠR/ Generálny riaditeľ |
Faktúra |
| 238100027 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
45 888,30 € |
15.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100028 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 275,38 € |
15.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100029 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
85 540,01 € |
15.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100030 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
7 459,70 € |
15.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
| 238100031 |
EDUNET_SK |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
102 458,54 € |
15.01.2026 |
|
|
08.02.2026 |
Mgr. Sandra Gazareková |
HŠR / Riaditeľ odboru |
Faktúra |
