Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000045163 2x letenka Austrian Airlines, Viedeň – Paríž – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 396,00 € 14.09.2022 14.09.2022 20.09.2022 doc. RNDr. Oľga Pecháňová poverená generálna riaditeľka sekcie Objednávka
0000044946 2x letenka Ryanair, Viedeň – Malta – Viedeň Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 1 032,00 € 24.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Objednávka
0000002427 2x oprava HP tlačiarne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 639,96 € 09.09.2022 20.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0000001514 3-4/2022 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 14,40 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001513 3-4/2022 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 463,28 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001521 3/22 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 406,91 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001520 3/22 Budková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 712,92 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001519 3/22 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 440,96 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001525 3/22 čistenie, upratovani Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 4 547,38 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001622 3/22 DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,25 € 14.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001548 3/22 DEKVS zľava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 20,88 € 14.04.2022 26.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001517 3/22 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 16 004,33 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001507 3/22 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001495 3/22 PO,BOZP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 M 3 Development s.r.o. 51705656 1 674,00 € 12.04.2022 24.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000001478 3/22 restaurant card Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 39 071,04 € 05.04.2022 21.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0000001518 3/22 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 10 405,50 € 12.04.2022 28.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001508 3/22 tel. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 803,50 € 12.04.2022 27.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001522 3/22 Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 400,00 € 12.04.2022 25.04.2022 13.05.2022 Faktúra
0000001695 3/22 Zľava dekvs Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 0,25 € 14.04.2022 10.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000002455 3D označenie poschodí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lewall Clean&Green s.r.o. 47219858 638,40 € 14.09.2022 23.09.2022 04.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »