0000045163 |
2x letenka Austrian Airlines, Viedeň – Paríž – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 396,00 € |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
20.09.2022 |
doc. RNDr. Oľga Pecháňová |
poverená generálna riaditeľka sekcie |
Objednávka |
0000044946 |
2x letenka Ryanair, Viedeň – Malta – Viedeň |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SKYTRAVEL s.r.o. |
36667234 |
|
1 032,00 € |
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
27.06.2022 |
prof. Mgr. Martin Kanovský PhD. |
poverený generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl |
Objednávka |
0000002427 |
2x oprava HP tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
639,96 € |
09.09.2022 |
|
20.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001514 |
3-4/2022 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001513 |
3-4/2022 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
463,28 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001521 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
406,91 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001520 |
3/22 Budková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 712,92 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001519 |
3/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 440,96 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001525 |
3/22 čistenie, upratovani |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Special Service International SK s.r.o. |
47961066 |
|
4 547,38 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001622 |
3/22 DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001548 |
3/22 DEKVS zľava |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
20,88 € |
14.04.2022 |
|
26.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001517 |
3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 004,33 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001507 |
3/22 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001495 |
3/22 PO,BOZP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
M 3 Development s.r.o. |
51705656 |
|
1 674,00 € |
12.04.2022 |
|
24.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001478 |
3/22 restaurant card |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
39 071,04 € |
05.04.2022 |
|
21.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001518 |
3/22 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 405,50 € |
12.04.2022 |
|
28.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001508 |
3/22 tel. požiadavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 803,50 € |
12.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001522 |
3/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
400,00 € |
12.04.2022 |
|
25.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000001695 |
3/22 Zľava dekvs |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,25 € |
14.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0000002455 |
3D označenie poschodí |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lewall Clean&Green s.r.o. |
47219858 |
|
638,40 € |
14.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |