Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002376 BT197EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 38,18 € 31.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000002536 BT349HO - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IMPA Bratislava a.s. 35731851 160,00 € 27.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001237 BT459DT - mikrobaterie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 4,94 € 28.02.2022 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0000003122 BT459DT - Servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 51,60 € 19.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002540 BT459DT - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 483,11 € 27.09.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001081 BT459DT servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 15,89 € 31.01.2022 23.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000003183 BT919EF - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 986,81 € 27.12.2022 30.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000003139 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 1 084,00 € 20.12.2022 27.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000045423 catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 1 084,00 € 14.12.2022 16.12.2022 28.12.2022 Mgr. Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000002593 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia 31780466 8 007,20 € 06.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000002634 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roxy Catering Group, s.r.o. 53675151 369,00 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000002634 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Roxy Catering Group, s.r.o. 53675151 369,00 € 12.10.2022 20.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000001007 Catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 76,95 € 12.01.2022 24.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000044793 Catering - Gorazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hotelová akadémia L.Wintera 00162019 6 959,00 € 29.04.2022 29.04.2022 22.06.2022 Jana Lysáková generálna riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000044431 Catering - reprezentačné účely Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 76,95 € 07.01.2022 10.01.2022 20.01.2022 Mgr. Jana Lysáková riaditeľka kancelárie ministra Objednávka
0000001104 catering 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 03.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
0000002591 Caterpillar S62 Pro Black Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 0,01 € 06.10.2022 10.10.2022 24.10.2022 Faktúra
0000003164 CEEPUS - 4.Q/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 94 863,01 € 21.12.2022 28.12.2022 18.01.2023 Faktúra
0000002702 CEEPUS III. štvrťrok 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 41 492,44 € 20.10.2022 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
0000001494 Černyševského 3/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 127,33 € 06.04.2022 14.04.2022 25.04.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »