| 0000001469 |
1Q2022 webmanager udržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
05.04.2022 |
|
09.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001535 |
1Q22 Balík Korzár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
294,00 € |
14.04.2022 |
|
27.04.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001395 |
2-3/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
217,31 € |
21.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001415 |
2-3/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
347,39 € |
24.03.2022 |
|
05.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001329 |
2-3/22 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
10.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001834 |
2-5/22 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
68,76 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001272 |
2/2022-Búd,Čer,Hanul,Stro |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. |
35794313 |
|
816,00 € |
03.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001320 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 563,14 € |
08.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001307 |
2/22 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
378,58 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001327 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
109,30 € |
09.03.2022 |
|
21.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001310 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
948,84 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001123 |
2/22 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,01 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001309 |
2/22 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
16 385,52 € |
07.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001366 |
2/22 servis SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
108 865,50 € |
11.03.2022 |
|
23.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001124 |
2/22 Škultétyho NR |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
34,04 € |
04.02.2022 |
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001344 |
2/22 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
11.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001319 |
2/22 Stromova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
10 047,90 € |
08.03.2022 |
|
18.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001308 |
2/22 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
433,99 € |
07.03.2022 |
|
15.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
2Q22 kontrola,servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
23.05.2022 |
|
31.05.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002056 |
2Q22 webmanager údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
06.07.2022 |
|
21.07.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
