| 0000001233 |
7/20 upratovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Smart SK, s. r. o. |
36536351 |
|
8 292,84 € |
06.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001269 |
7/2020 ČErnyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
78,52 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001064 |
7/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
09.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001263 |
7/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
11.08.2020 |
|
07.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001125 |
7/2020 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 660,00 € |
14.07.2020 |
|
20.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001216 |
7/2020 služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001215 |
7/2020 Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
116 731,20 € |
04.08.2020 |
|
17.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
7/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
91,05 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001295 |
7/2020 zľava DEKVS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
24,94 € |
17.08.2020 |
|
27.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001316 |
7800008391 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
53,31 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001315 |
7800008393 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
38,63 € |
20.08.2020 |
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001317 |
7800008407 4/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
40,64 € |
20.08.2020 |
|
17.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001318 |
7800008408 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
29,40 € |
20.08.2020 |
|
17.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000651 |
7ks nádob,nájom r2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
436,80 € |
27.04.2020 |
|
14.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001364 |
8 2020 SOFIA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
89 827,50 € |
03.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001400 |
8,9,10/2020 paušál |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
576,00 € |
10.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001446 |
8-9/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
21.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001418 |
8-9/2020 Stromová 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
411,62 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001257 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
07.08.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001423 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 499,41 € |
14.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
