| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 503,81 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001997 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
58 503,81 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001998 |
4Q2020 NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
125 119,72 € |
18.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002057 |
4Q2020 rakusko-slovensko |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
8 611,85 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001957 |
4Q2020 systémová údržba |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SWECK, spol. s r.o. |
17333423 |
|
6 688,79 € |
17.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001043 |
5-6/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
210,12 € |
08.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000967 |
5-6/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
19.06.2020 |
|
29.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000996 |
5-6/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
403,14 € |
01.07.2020 |
|
16.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000921 |
5-6/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
11.06.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000933 |
5-6/2020 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
455,23 € |
15.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001326 |
5-7/2020 Microsoft Prem. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EXE, a.s |
17321450 |
|
41 279,04 € |
20.08.2020 |
|
14.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001358 |
5-8/2020 BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
59,95 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001127 |
5/20 k FA 8262165134 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22 057,92 € |
14.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001128 |
5/20 k FA 8262166440 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 314,43 € |
14.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001116 |
5/20 k FA 8262166664 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 580,12 € |
13.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001089 |
5/20 k FA 8262166843 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
302,40 € |
10.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
