| 0000001612 |
3Q výdavky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko technických informácií SR |
00151882 |
|
13 481,52 € |
21.10.2020 |
|
20.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001753 |
3x preklad |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LEGALTRANS, s.r.o. |
36792811 |
|
419,18 € |
16.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000784 |
4-5/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
21.05.2020 |
|
29.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000865 |
4-5/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
203,48 € |
04.06.2020 |
|
15.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000825 |
4-5/2020 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
188,06 € |
28.05.2020 |
|
05.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000727 |
4-5/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
13.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000738 |
4-5/2020 Stromova 1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
317,05 € |
15.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
4-6/2020 2Q VT uzla siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001096 |
4/20 k FA 8258642871 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 328,12 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001082 |
4/20 k FA 8258644519 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9 966,95 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001090 |
4/20 k FA 8258644731 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 544,40 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001085 |
4/20 k FA 8258644894 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
151,20 € |
15.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001087 |
4/20 k FA 82586449 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,80 € |
10.07.2020 |
|
14.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001136 |
4/20 k FA 8258645263 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,40 € |
16.07.2020 |
|
23.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000743 |
4/2020 helpdesk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
106 500,00 € |
15.05.2020 |
|
23.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000737 |
4/2020,Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
169,93 € |
15.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000013 |
40x osvedčenie podpisu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
122,69 € |
20.01.2020 |
|
29.01.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001877 |
4Q podpora check point |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
|
3 960,00 € |
09.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002058 |
4Q2020 akadem. mobility |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
70 076,80 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002059 |
4Q2020 CEEPUS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
24 103,14 € |
22.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
