| 0000001422 |
8/20 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 231,34 € |
14.09.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001811 |
8/20 k Fa 8267761386 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 458,00 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001815 |
8/20 k Fa 8267762932 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
463,32 € |
01.12.2020 |
|
11.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001813 |
8/20 k Fa 8267763132 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,92 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001812 |
8/20 k Fa 8267763233 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,60 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001816 |
8/20 k Fa 8267763534 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
561,60 € |
01.12.2020 |
|
10.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001275 |
8/20 samofinancovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 634,00 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001856 |
8/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
1 410,00 € |
09.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001649 |
8/20 tel. sumár prác |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 113,90 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
8/20 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,26 € |
14.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001417 |
8/2020 Černyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,31 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001220 |
8/2020 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
04.08.2020 |
|
24.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001218 |
8/2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
04.08.2020 |
|
12.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001361 |
9 2020 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
03.09.2020 |
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001646 |
9-10/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
483,78 € |
29.10.2020 |
|
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001595 |
9-10/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
512,46 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001597 |
9-10/2020 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
9-10/2020 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
14,40 € |
12.10.2020 |
|
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001609 |
9/20 dátové služby a TP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
48 790,00 € |
21.10.2020 |
|
10.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001493 |
9/20 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
06.10.2020 |
|
29.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
