| 0000001517 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
900,00 € |
07.10.2020 |
|
15.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001727 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
6 112,46 € |
12.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001726 |
10/2020 elektrina |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
5 053,56 € |
12.11.2020 |
|
03.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001610 |
10/2020 EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
21.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001672 |
10/2020 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.11.2020 |
|
01.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001679 |
10/2020 help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting |
31385401 |
|
99 045,00 € |
05.11.2020 |
|
01.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000002065 |
11-12/20 Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
390,07 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000002115 |
11-12/20 Hanulová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
336,50 € |
31.12.2020 |
|
12.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001891 |
11-12/20 Pionierska |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
19,24 € |
10.12.2020 |
|
17.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001963 |
11-12/20 Stromová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
423,13 € |
17.12.2020 |
|
28.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001900 |
11/20 biznis partner |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 492,88 € |
10.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
11/20 Čermyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,68 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001924 |
11/20 Čermyševského |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
82,68 € |
15.12.2020 |
|
23.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001670 |
11/20 plyn |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 987,00 € |
04.11.2020 |
|
25.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001667 |
11/20 plyn BB |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
136,00 € |
04.11.2020 |
|
18.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001831 |
11/20 služby help desk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
110 484,00 € |
04.12.2020 |
|
22.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001851 |
11/20 spravodajský servis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. |
35745274 |
|
1 440,00 € |
08.12.2020 |
|
15.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001901 |
11/20 sumarizácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001952 |
11/20 tel. poplatky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4 082,40 € |
16.12.2020 |
|
21.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
