0000046040 |
konferenčný priestor |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
kláštor s. r. o. |
50827936 |
|
310,90 € |
19.06.2023 |
22.06.2023 |
|
03.07.2023 |
Mgr. Jana Lysáková |
generálna riaditeľka kancelárie ministra |
Objednávka |
0000003145 |
Inštalaterské práce 11/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 422,56 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000003144 |
Inštalaterské práce 10/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 795,66 € |
14.12.2023 |
|
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002970 |
vodoinšt. práce 9/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 067,95 € |
30.11.2023 |
|
19.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002715 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
25.10.2023 |
|
10.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002712 |
Havarijné opravy 06/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
962,23 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002713 |
Havarijné opravy 08/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 840,25 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002716 |
Čistenie kanalizácie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 872,80 € |
25.10.2023 |
|
07.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002523 |
čistenie bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
5 040,00 € |
03.10.2023 |
|
18.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002522 |
čistenie kanalizácie Búdk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 184,00 € |
03.10.2023 |
|
13.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001901 |
c |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 022,71 € |
15.06.2023 |
|
22.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001799 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
3 480,00 € |
06.06.2023 |
|
26.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001798 |
Vodoinštalatérske práce |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 292,00 € |
06.06.2023 |
|
20.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001539 |
havarijné opravy 2/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 222,85 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001538 |
havarijné opravy 3/2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 203,07 € |
20.04.2023 |
|
04.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001422 |
Inštalatérske práce 01/23 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
1 418,04 € |
31.03.2023 |
|
14.04.2023 |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002033 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
88,00 € |
06.07.2023 |
|
25.07.2023 |
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0000001924 |
Odborný seminár |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. |
50685406 |
|
89,00 € |
20.06.2023 |
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |