| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002005 |
náklady Tomašíková 5/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
134,69 € |
21.06.2022 |
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
náklady Tomašíková 4/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
944,92 € |
23.05.2022 |
|
06.06.2022 |
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001590 |
náklady Tomašiková 3/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
872,65 € |
25.04.2022 |
|
10.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001388 |
náklady Tomašiková 2/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 241,90 € |
17.03.2022 |
|
28.03.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001260 |
tep,voda,stoč,zráž.1/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 606,14 € |
02.03.2022 |
|
09.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001033 |
12/21 náklady Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 460,04 € |
21.02.2022 |
|
28.01.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002942 |
Cestovné náklady-ČR BRNO |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. |
00679119 |
|
275,80 € |
02.12.2022 |
|
27.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001534 |
ref. letenka |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
00686832 |
|
5 752,80 € |
13.04.2022 |
|
02.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003056 |
Nájomné 12/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Mestská časť Košice-Západ |
00690970 |
|
48,00 € |
14.12.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000001928 |
služby Check Point |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
77 375,54 € |
13.06.2022 |
|
01.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000044847 |
V zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 24. mája 2022 si u Vás objednávameposkytnutie služieb Check Pointu na obdobie 12 me |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
77 375,54 € |
27.05.2022 |
01.06.2022 |
|
02.06.2022 |
Mgr. Branislav Gröhling |
minister |
Objednávka |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000003037 |
Kontrola EPS |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
644,58 € |
13.12.2022 |
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002900 |
mes. kontrola EPS 11/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
197,52 € |
25.11.2022 |
|
13.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Kontrola EPS - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002462 |
kontrola EPS 9/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
16.09.2022 |
|
23.09.2022 |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002285 |
služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
398,40 € |
15.08.2022 |
|
19.08.2022 |
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
