| 0000000309 |
1/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 783,04 € |
03.03.2020 |
|
12.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000518 |
náklady, energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 462,75 € |
08.04.2020 |
|
23.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000700 |
energie 3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
2 222,72 € |
07.05.2020 |
|
15.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000815 |
energie 4/20 Tomašiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
96,62 € |
26.05.2020 |
|
02.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000952 |
04/20 energie, Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
169,05 € |
17.06.2020 |
|
25.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001120 |
6/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
85,47 € |
14.07.2020 |
|
22.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001302 |
7/2020 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
91,05 € |
19.08.2020 |
|
28.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001421 |
8/20 Tomašíková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
93,26 € |
14.09.2020 |
|
30.09.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001598 |
energie 9/20 Tomášiková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
152,95 € |
20.10.2020 |
|
28.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001889 |
teplo,zráž,voda Gymnázium |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
242,90 € |
18.12.2020 |
|
29.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
10/20 Tomášiková, náklady |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
1 173,65 € |
24.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000694 |
refakt.cest. nákladov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ústav krajinnej ekológie SAV |
00679119 |
|
363,75 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000384 |
ap. Chatbot, služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SOFTEC, spol. s.r.o. |
00683540 |
|
79 800,00 € |
03.08.2020 |
|
29.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042564 |
Licencie Adobe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
4 197,60 € |
08.06.2020 |
12.06.2020 |
|
09.06.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000042665 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML (+CZ) GOV NEW 1-9 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
753,30 € |
08.07.2020 |
31.07.2020 |
|
08.07.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000000970 |
Adobe CC,Ilustrator CC |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
4 089,60 € |
19.06.2020 |
|
09.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042747 |
Adobe CC for teams All Apps MP ML |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
11.08.2020 |
14.08.2020 |
|
14.08.2020 |
Ing. Peter Kadlec |
generálny riaditeľ sekcie informatiky a správy rezortných dát |
Objednávka |
| 0000001206 |
licencia Adobe |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
753,30 € |
03.08.2020 |
|
10.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001325 |
adobe licencie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
LYNX,spol.s.r.o. |
00692069 |
|
669,60 € |
20.08.2020 |
|
02.09.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042291 |
Mesačná kontrola EPS za 1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
47,82 € |
28.01.2020 |
29.01.2020 |
|
21.02.2020 |
Ing. Štefan Verchovodko |
riaditeľ odboru |
Objednávka |
