| 0000001270 |
ubytovanie LiMingwei 8/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
12.08.2020 |
|
20.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042637 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
168,80 € |
25.06.2020 |
31.08.2020 |
|
27.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000042779 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
317,20 € |
27.08.2020 |
31.12.2020 |
|
27.08.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000001445 |
ubytovanie 9/20 LiMingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
21.09.2020 |
|
05.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001512 |
práce, služby VT |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001631 |
ubytovanie študenta 10/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.10.2020 |
|
02.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001904 |
prevádzka uzla siete 4Q20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
10.12.2020 |
|
18.12.2020 |
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
11/20 ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
25.11.2020 |
|
02.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000042146 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
195,00 € |
15.01.2020 |
05.02.2020 |
|
15.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000000082 |
ref. cest. 2019 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
62,00 € |
30.01.2020 |
|
12.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000154 |
tuzemská refundácia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
7,60 € |
10.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000190 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
195,00 € |
11.02.2020 |
|
19.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000279 |
ref. SC Fehera |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,12 € |
27.02.2020 |
|
06.03.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000292 |
prac. cesta - Andričík |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
61,26 € |
27.02.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000429 |
refundácia Radoňák Vega |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
53,40 € |
16.03.2020 |
|
14.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000441 |
refundácia 3x VEGAč1 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
183,05 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000445 |
refundácia MartinkováVEGA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
51,36 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000444 |
refundácia SC 3x VEGA |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
324,10 € |
23.03.2020 |
|
11.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000515 |
refundácia SC Saksla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
1 061,15 € |
08.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000514 |
refundácia SC Uličný |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika |
00397768 |
|
793,55 € |
08.04.2020 |
|
24.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
