| 0000000069 |
ref. cest. |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
63,40 € |
29.01.2020 |
|
05.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000747 |
ref. služ.cesta,Šaliga |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
44,70 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000752 |
ref. služ.cesta,Brezinová |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
56,90 € |
15.05.2020 |
|
28.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000974 |
ref. cestovné, Kocúr |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
42,90 € |
23.06.2020 |
|
02.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001146 |
náklady na pracovnú cestu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
111,90 € |
17.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001156 |
ref. cestovné Kozlovská |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
60,90 € |
20.07.2020 |
|
28.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000000645 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
27.04.2020 |
|
22.05.2020 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000042115 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita |
00397687 |
|
506,40 € |
08.01.2020 |
30.06.2020 |
|
15.01.2020 |
PhDr. Marek Moška |
generálny riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí |
Objednávka |
| 0000002076 |
ubytovanie 12/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
79,30 € |
23.12.2020 |
|
31.12.2020 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000000029 |
ubytovanie študenta1/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
20.01.2020 |
|
07.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000246 |
ubytovanie 2/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
21.02.2020 |
|
28.02.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000411 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
12.03.2020 |
|
01.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000496 |
1-3/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
02.04.2020 |
|
16.04.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000705 |
ubytovanie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
13.05.2020 |
|
20.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000753 |
ubytovanie 5/2020 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
19.05.2020 |
|
22.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000808 |
znalecký posudok |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
2 880,00 € |
26.05.2020 |
|
25.05.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000000966 |
ubytovanie 6/2020 Mingwei |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
19.06.2020 |
|
26.06.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001016 |
4-6/2020 2Q VT uzla siete |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
478,01 € |
07.07.2020 |
|
14.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000001144 |
ubytovanie študenta 6/20 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
|
84,40 € |
17.07.2020 |
|
27.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
